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PASO
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RESPONSABLE
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DESCRIPCION
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1
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COORDINADOR
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Los
coordinadores de la Dirección reciben la Documentación, para
elaborar el respectivo desembolso y una vez verifique que
estén todos los requisitos y documentos se envía a la coordinación
administrativa financiera – Central de Cuentas.
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2
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FUNCIONARIOS
DE LA CENTRAL DE CUENTAS
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Los
documentos se reciben para
su estudio y tramite.
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3
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FUNCIONARIOS
DE LA CENTRAL DE CUENTAS
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Si
los documentos no están completos se devuelven a la secretaria
de la coordinación respectiva para solicitud de los documentos
faltantes, y si están
completos se elabora la solicitud de desembolso, y se envía
copia a la coordinación Administrativa.
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4
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DIGITADOR
PRESUPUESTAL
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El
técnico administrativo anexa
a los documentos y solicitud de desembolso la disponibilidad
presupuestal expedida con anterioridad
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5
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DIGITADOR
PRESUPUESTAL
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El
técnico administrativo radica la imputación y el registro
presupuestal en la solicitud de desembolso y lo envía al asesor
jurídico o al asesor financiero para su revisión y V°B°.
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6
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ABOGADO
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El
asesor jurídico, si el desembolso corresponde a pagos parciales
o definitivos de contratos o convenios revisara y dará el
V°B°.
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7
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ASESOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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El
asesor administrativo y financiero revisara todos los desembolsos
incluyendo los de convenios y contratos y les dará su V° B°
en cuanto a disponibilidad presupuestal y financiera.
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8
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LUZ
AMANDA PULIDO
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El
coordinador administrativo y financiero, verificara el cumplimiento
de la normatividad administrativa jurídica y financiera del
desembolso, aprobara y lo firmara.
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9
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ASESOR
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El
asesor de la Dirección, revisara que el desembolso este completo
para su V°B° .y lo remite al Director General de la DGPAD:
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10
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DIRECTOR
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El
director refrenda la firma y pasa el desembolso a la secretaria
de la Dirección.
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11
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SECRETARIA
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La
secretaría de la Dirección codifica y enumera el desembolso
para el respectivo tramite y lo pasa a la secretaria de la
central de pagos de la coordinación administrativa.
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12
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CENTRAL
DE CUENTAS
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La
secretaria de la central de cuentas saca las respectivas fotocopias
para el envío del desembolso a la Fiduciaria la Previsora
S.A, y al archivo de la Dirección.
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13
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JEFE
DE ARCHIVO
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Las
copias de los desembolsos serán archivadas en sus respectivas
carpetas.
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